Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 112 telefón 30,84 s DPH Zmluva 1170185400 NSK 1170185400 09.05.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 113 vodné, stočné 02/2018 703,00 s DPH 7/1000056640 16.05.2018 Západosl.vod.spol. a.s., Nitra Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 114 mobilný telefón ved. SJ 0903532465 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 21.05.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 115 el.energia 02/2018 1 227,07 s DPH Zmluva 68E/2006 21.05.2018 ENERGO-SK,a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 116 tonery 70,00 s DPH HZ zo dńa 1.4.2014 22.05.2018 C-Service s.r.o. Komárno Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 117 kanc.potreby 67,46 s DPH 4 24.05.2018 CONSI- B.Š. s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 118 drobný stavebný materiál 580,08 s DPH 48 25.05.2018 STAV-PIPO,s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 119 telefón mobil - Ing. Valko 24,72 s DPH 00389638 22.05.2018 Orange Slovensko,a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 120 odber kuch. odpadu VŽP 02/2018 28,80 s DPH 2014/91/385 24.05.2018 INTA s.r.o., Trenčín Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 121 ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu 25,20 s DPH 29.05.2018 DATALAN,a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 122 reklamná inzercia v ISTER 02/2018 72,00 s DPH 72/2018 31.05.2018 DEEM Design, s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 123 oprava výťahu 33,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 31.05.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 124 el.energia 4 839,35 s DPH Zmluva 10-2018 TH 01.06.2018 ENERBYT s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 125 požiarno-technický servis 02/2018 51,78 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.20 07.06.2018 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 126 telefón 32,82 s DPH Zmluva 1170185400 NSK 1170185400 06.06.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 127 písomná dokumentácia GDPR zákon 237,60 s DPH 07.06.2018 ITAK s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 127 poistenie nehnut.majtetku 32,20 s DPH 11.03.2013 Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 07.02.2023
Faktúra 127 poistenie nehnut.majtetku 32,20 s DPH 11.03.2013 Prvá komunálna finančná a.s MUrgašová 4 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 128 oprava umývačky riadu 185,98 s DPH 34 08.06.2018 COOP Servis spol. s r.o., Nové Zámky Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 129 vodné, stočné 02/2018 533,02 s DPH 7/1000056640 11.06.2018 Západosl.vod.spol. a.s., Nitra Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
zobrazené záznamy: 561-580/10343