|
|
Faktúra |
20240208
|
revízia - elektr.zar. - internát
|
455,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
03.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24061
|
Darčeková karta
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Lidl Slovenská republika, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8132
|
potraviny
|
145,77 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24061
|
Darčeková karta
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Lidl Slovenská republika, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8131
|
potraviny
|
441,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240206
|
vodné a stočné 10/2024
|
1 217,23 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
11.11.2024 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 2024/11
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
221585/2022
|
11.11.2024 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24060
|
toner repasovaný Xerox workcentre 3025
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Jozef Gabulya - GOCOMP |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240201
|
pravidelný servis 10/2024
|
57,60 |
s DPH |
|
09/08a/2022
|
07.11.2024 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8130
|
potraviny
|
567,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195
|
elektr. energia 11/2024- záloha
|
2 068,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
odber kuch. odpadu VŽP za 10/2024
|
38,40 |
s DPH |
|
2022/2815
|
07.11.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
GoComp Jozef Gabuja
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240198
|
tepelná energia za 11/2024
|
8 289,32 |
s DPH |
|
10-2017-TH
|
07.11.2024 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240199
|
poistenie - 1.1.2025 - 1.1.2026
|
336,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240200
|
elektroinšt.práce
|
242,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240202
|
materiál na opravu - farby na maľ. d.č.2
|
242,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240203
|
materiál -napoj.umýv.dresu
|
60,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240204
|
pevná linka 2024/10
|
30,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
Śtefan Horváth
|
455,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |