Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 92 oprava výťahu 33,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 04.04.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 93 poistenie majetku 552,14 s DPH 6585502870 04.04.2018 KOOPERATÍVA, A.S. Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 94 služby STP APV 107,54 s DPH R51/2017 R51/2017 04.04.2018 IVES Košice Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 95 el.energia 4 839,35 s DPH Zmluva 10-2018 TH 04.04.2018 ENERBYT s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 96 software práce 85,00 s DPH 05.04.2018 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 97 požiarno-technický servis 02/2018 51,78 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.20 05.04.2018 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 98 slávnostné obedy 261,60 s DPH 06.04.2018 VADAŠ, s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 99 mobilný telefón ved. SJ 0903532465 34,00 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 09.04.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 100 vodné, stočné 02/2018 663,17 s DPH 7/1000056640 16.04.2018 Západosl.vod.spol. a.s., Nitra Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 101 mobilný telefón ved. SJ 0903532465 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 17.04.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 102 el.energia 02/2018 1 560,59 s DPH Zmluva 68E/2006 17.04.2018 ENERGO-SK,a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 103 odber kuch. odpadu VŽP 02/2018 28,80 s DPH 2014/91/385 17.04.2018 INTA s.r.o., Trenčín Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 104 služba podľa zmluvy - prenos dát 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 18.04.2018 Sevenet s.r.o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 105 telefón mobil - Ing. Valko 17,20 s DPH 00389638 19.04.2018 Orange Slovensko,a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 106 čistenie prádla 37,20 s DPH 86,1,9 19.04.2018 DENOR Bathová Mária, Nána Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 107 čistenie prádla 58,00 s DPH 86,1,9 19.04.2018 DENOR Bathová Mária, Nána Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 108 ISIC kartičky 10,00 s DPH Zmluva SAAIC 24.04.2018 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 22.05.2018
Faktúra 109 el.energia 4 839,35 s DPH Zmluva 10-2018 TH 02.05.2018 ENERBYT s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 110 požiarno-technický servis 02/2018 51,78 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.20 30.04.2018 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
Faktúra 111 oprava výťahu 33,60 s DPH HZ 24/4a/2014 24/4a/2014 04.05.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ školy 25.10.2018
zobrazené záznamy: 541-560/10343