|
|
Faktúra |
8134
|
potraviny
|
426,36 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
27.11.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8134
|
potraviny
|
426,36 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
28.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
Revtech-revízia tel.materiálu
|
105,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24077
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad
|
105,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8137
|
potraviny
|
400,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240222
|
materiál - kancelárske
|
162,25 |
s DPH |
|
2022105007
|
20.11.2024 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8137
|
potraviny
|
400,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240222
|
materiál - kancelárske
|
162,25 |
s DPH |
|
2022105007
|
20.11.2024 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
27.11.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240221
|
materiál
|
95,38 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240220
|
telefónne poplatky
|
8,54 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8136
|
potraviny
|
165,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240229
|
telefónne poplatky - mobil - Ing.Peter Mocsi
|
28,00 |
s DPH |
|
00389683
|
18.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240219
|
telefónne poplatky - mobil - Ing.Peter Mocsi
|
22,00 |
s DPH |
|
00389683
|
18.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8136
|
potraviny
|
165,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
28.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
Mira Office- hygienické a čistiace potreby
|
162,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
LP Safeti
|
159,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8135
|
potraviny
|
202,43 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
03.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240218
|
čerpanie SF - DP
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Lidl Slovenská republika, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240217
|
materiál
|
59,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Jozef Gabulya - GOCOMP |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8135
|
potraviny
|
202,43 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
28.11.2024 |