Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72 el.energia 4 839,35 s DPH Zmluva 10-2018 TH 02.03.2018 ENERBYT s.r.o., Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Objednávka 73 kopírovací papier Image Volume A4 29,99 s DPH 27.10.2016 Lamitec,spol.s r.o. Ing. Valko František , Ing. Ing. Riaditeľ 13.03.2017
Faktúra 73 telefón 30,68 s DPH Zmluva 1170185400 NSK 1170185400 07.03.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 74 havarijné poistenie 37,31 s DPH 6585501755 09.03.2018 KOOPERATIVA poisťovňa a. s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Objednávka 74 Objednávame od Vás odbornú skúšku výťahu "C" podľa STN 274002 382,90 s DPH 05.10.2016 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ 13.03.2017
Objednávka 75 opakovanú úradnú skúšku el.osobných výťahov podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. s osvedčením od TI a.s. 570,24 s DPH 03.10.2016 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ 13.03.2017
Faktúra 75 vodné, stočné 02/2018 588,61 s DPH 7/1000056640 13.03.2018 Západosl.vod.spol. a.s., Nitra Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 76 úrazové poistenie prepr. osôb 23,90 s DPH 6585479922 16.03.2018 KOOPERATIVA poisťovňa a. s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Objednávka 76 antikovovaná kovová vitráž 11,99 s DPH 09.11.2016 DIEGO Ing. Valko František Riaditeľ 13.03.2017
Faktúra 77 mobilný telefón ved. SJ 0903532465 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 19.03.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Objednávka 77 servítky 1 kart/40bal 42,35 s DPH 11.11.2016 Burda Papier s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ 13.03.2017
Objednávka 78 nastavenie sieťovej karty pre KTI-NSK 14,40 s DPH 01.11.2016 STINET- Mikulas Lengyelfalusy,Štúrovo Ing. Valko František , Ing. Ing. Riaditeľ 13.03.2017
Faktúra 78 odber kuch. odpadu VŽP 02/2018 28,80 s DPH 2014/91/385 28.02.2018 INTA s.r.o., Trenčín Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Objednávka 79 vyhotovenie informačných tabuĺ podľa priložených rozmerov a cenovej ponuky 620,00 s DPH 11.10.2016 STINET- Mikulas Lengyelfalusy,Štúrovo Ing. Valko František , Ing. Ing. Riaditeľ 13.03.2017
Faktúra 79 el.energia 02/2018 1 671,26 s DPH Zmluva 68E/2006 19.03.2018 ENERGO-SK,a.s. Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Faktúra 80 telefón mobil - Ing. Valko 29,72 s DPH 00389638 20.03.2018 Orange Slovensko,a.s., Bratislava Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Objednávka 80 38,49 s DPH 22.11.2016 CONSI- B.Š. Ing. Valko František Riaditeľ 13.03.2017
Faktúra 81 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 471,90 s DPH 3310026517 20.03.2018 Mesto Štúrovo Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.05.2018
Objednávka 81 gola sada 243,28 s DPH 29.11.2016 X-Parts s.r.o. Ing. Valko František Riaditeľ 13.03.2017
Faktúra 82 Erasmus + 6 300,00 s DPH 22.03.2018 CEBA SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 13.10.2021
zobrazené záznamy: 501-520/10343