|
|
Faktúra |
20240098
|
mobilný telefón Ing. Mocsi 5/2024
|
22,00 |
s DPH |
00389638
|
|
16.05.2024 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8082
|
Potraviny
|
47,30 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.05.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8081
|
nákup potravín
|
131,21 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
oprava chladničky
|
121,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
COOP Servis spol. s r.o., Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
poistenie majetku- 01.04.2024 - 01.07.2024
|
924,69 |
s DPH |
6585479922
|
|
14.05.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
poistenie majetku 1.1.-1.4.2024
|
924,69 |
s DPH |
6585479922
|
|
14.05.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 2024/5
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
221585/2022
|
10.05.2024 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
vodné a stočné 4/2024
|
565,30 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
10.05.2024 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8077
|
nákup potravín
|
9,70 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
09.05.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8076
|
nákup potravín
|
264,99 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
09.05.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8075
|
nákup potravín
|
413,33 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8074
|
nákup potravín
|
97,37 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
pevná linka 2024/4
|
20,56 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
matierál - produktívna práca
|
330,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091
|
matierál - produktívna práca
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
materiál erasmus+
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Mikuláš Lengyelfalusy - STINET prev.: Hlavná 2/A |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
odber kuch. odpadu VŽP 04/2024
|
38,40 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
06.05.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
PHM Slovnaft
|
78,66 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
06.05.2024 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088
|
PHM Slovnaft
|
43,36 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
06.05.2024 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240081
|
materiál
|
129,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu,služieb a |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.05.2024 |
16.05.2024 |