|
Zmluva |
36/2024/7
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Meltech s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250000025
|
vodné a stočné 01/2025
|
1 031,13 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
07.02.2025 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000023
|
Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 02/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
221585/2022
|
07.02.2025 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000022
|
elektrická energia za mesiac: 01/2025
|
2 008,18 |
s DPH |
|
3402/2023
|
07.02.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000021
|
telefónne poplatky
|
21,05 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
06.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000020
|
odber kuch. odpadu VŽP za 01/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
2022/2815
|
05.02.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000020
|
odber kuch. odpadu VŽP za 01/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
2022/2815
|
05.02.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
14.02.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000019
|
pravidelný servis 01/2025
|
59,04 |
s DPH |
|
09/08a/2022
|
05.02.2025 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000018
|
tepelná energia za mesiac: 02/2025
|
7 766,53 |
s DPH |
|
10-2017-TH , 9-2024
|
05.02.2025 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000017
|
materiál
|
143,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000008
|
493832 list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
398,67 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000006
|
Domestos 750 ml
|
601,89 |
s DPH |
|
2022105007
|
03.02.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800005
|
potraviny
|
397,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800004
|
potraviny
|
435,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800008
|
potraviny
|
268,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000016
|
materiál - toner - Podhorská A
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Jozef Gabulya - GOCOMP |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
05.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000015
|
poistenie zodp.za škodu spôs.prev.mot.voz. - 1.1.-31.12.2025
|
111,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
05.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000009
|
revízia elekktrospotrebičov Škola a telocvičňa
|
376,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800006
|
potraviny
|
141,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000007
|
toner xerox 3025
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Jozef Gabulya - GOCOMP |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |