Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 49 nákup kuchynského inventáru 55,00 s DPH 03.12.2015 Univerzál , Petôfiho 65, Štúrovo 13.03.2017
Objednávka 55 materiál na maľovanie o odstránenie plesne 402,55 s DPH 03.12.2015 CHEMOLAK a.s. 13.03.2017
VO: Súhrnná správa 4/2015 Protex Štúrovo-prospekti na nábor 94,50 s DPH 01.12.2015 SOŠ Štúrovo 01.01.2016
Objednávka 48 Prospekt - maďarský 101,50 s DPH 01.12.2015 PROTEX, s.r.o. Štúrovo Ing. Valko František , Ing. Ing. Riaditeľ 13.03.2017
Objednávka 50 toner BROTHER TN2220 COMP. 84,00 s DPH 27.11.2015 C-service. 13.03.2017
Objednávka 47 Obrusy 79,20 s DPH 26.11.2015 DENOR - Bathová Mária Ing. Valko František , Ing. Ing. Riaditeľ 13.03.2017
Objednávka 44 toner LBP 6020 30,00 s DPH 13.11.2015 C-service. 13.03.2017
VO: Súhrnná správa 4/2015 Bredastav-výpočet rozpočtu 80,00 s DPH 12.11.2015 SOŠ Štúrovo 01.01.2016
Objednávka 46 vypracovanie rozpočtu na výmenu okien na telocvičňu 80,00 s DPH 11.11.2015 BredaStav s.r.o. 13.03.2017
VO: Súhrnná správa 4/2015 Revtech Roman Mesiarik-revízia telov.náradia 102,48 s DPH 09.11.2015 SOŠ Štúrovo 01.01.2016
Objednávka 42 nákupné poukážky v hodnote 10 € 300,00 s DPH 09.11.2015 COOP Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo 13.03.2017
Objednávka 43 ročná odborná prehliadka telocvičného náradia 102,48 s DPH 08.11.2015 Roman Mesiarik - REVTECH 13.03.2017
Objednávka 45 registratúrne záznamy do roku 1967 - 2004 600,00 s DPH 30.10.2015 Marta Heiszová 13.03.2017
Objednávka 41 toner Brother DCP 7010 25,00 s DPH 28.10.2015 C-service. Ing. Valko František , Ing. Ing. Riaditeľ 13.03.2017
Objednávka 36 hygienické potreby 53,08 s DPH 23.10.2015 CONVERTIS s.r.o. 13.03.2017
Objednávka 37 OPC valec Brother DR-2000 51,00 s DPH 23.10.2015 Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS 13.03.2017
Objednávka 35 Obrusy biele 67,50 s DPH 21.10.2015 DENOR - Bathová Mária Ing. Valko František , Ing. Ing. Riaditeľ 13.03.2017
Objednávka 40 materiál na opravu 50,40 s DPH 20.10.2015 Predajna Milo Ing. Valko František , Ing. Ing. Riaditeľ 13.03.2017
VO: Súhrnná správa 4/2015 Slovenská pošta-poštové poukazy 13,67 s DPH 15.10.2015 SOŠ Štúrovo 01.01.2016
VO: Súhrnná správa 4/2015 Auto-moto súčiastky Julianna Lakiová-ložiská 116,15 s DPH 12.10.2015 SOŠ Štúrovo 01.01.2016
zobrazené záznamy: 10161-10180/10344