Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka P01 1512310557 nákup potravín 69,48 s DPH 09.10.2023 AG FOODS SK .s.r.o. 16.10.2023
Faktúra 40220059 materiál na zabezpečenie cvičných prác 79,80 s DPH 1 19.12.2022 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.12.2022 03.01.2023
Faktúra 40220062 PHM Slovnaft 54,79 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 31.12.2022 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.01.2023 09.01.2023
Faktúra 50220177 Software práce 65,00 s DPH 62 31.12.2022 Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 11.01.2023 03.01.2023
Faktúra 50220176 služba za mobilný telefón 22,00 s DPH 00389638 31.12.2022 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.12.2022 03.01.2023
Faktúra 50220175 služby za mob. telefón ŠJ 7,42 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 28.12.2022 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.12.2022 03.01.2023
Faktúra 40220058 Akumulátor 12V/18Ah do poplašného systému 39,17 s DPH 21.12.2022 KomBit-Alarm spol.s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.12.2022 03.01.2023
Faktúra 88220166 zelenina 33,32 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.12.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.01.2023 03.01.2023
Faktúra 88220165 zelenina 21,73 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.12.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 11.01.2023 03.01.2023
Faktúra 50220174 odber kuch. odpadu VŽP 38,40 s DPH 2014/91/385 19.12.2022 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.12.2022 03.01.2023
Faktúra 40220061 Magnetická tabuľa ARTA 138,25 s DPH 15.12.2022 Alemat.cz,spol. s r.o. Česká Republika SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 05.01.2023 03.01.2023
VO: Súhrnná správa 4/2022 Poradca podnikateľa- predplatné 2023 204,00 s DPH 10.10.2022 SOŠ TSaO Štúrovo 11.01.2023
Faktúra 40220060 IT Fitness- súťaž, 3D modelovanie a aranžovanie- tovar 90,00 s DPH 15.12.2022 ADMASYS SK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.12.2022 03.01.2023
Faktúra 50220172 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 32,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 14.12.2022 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 29.12.2022 03.01.2023
Faktúra 40220057 farby,laky-krúžková činnosť 40,38 s DPH 14.12.2022 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 20.12.2022 03.01.2023
Faktúra 88220164 potraviny 126,22 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.12.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.01.2023 03.01.2023
Faktúra 88220163 potraviny 82,20 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.12.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.01.2023 03.01.2023
Faktúra 88220162 potraviny 95,66 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.12.2022 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 13.01.2023 03.01.2023
Faktúra 88220161 zelenina 42,08 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.12.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 29.12.2022 03.01.2023
Faktúra 88220160 zelenina 26,95 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 13.12.2022 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 29.12.2022 03.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/10096