|
|
Faktúra |
8058
|
Potraviny
|
248,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
Právne zatúpenie - žaloba na plnenie a návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia
|
1 159,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
JUDr. Gergely Pšenák |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8062
|
Potraviny
|
116,50 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
10.04.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8061
|
potraviny
|
59,90 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
10.04.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8060
|
potraviny
|
402,62 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
10.04.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24015
|
tenkostenná rúra čierna 2"
|
215,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24016
|
pranie utierky
|
107,10 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 7.3.2023
|
15.04.2024 |
|
|
DENOR - Bathová Mária |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8059
|
Potraviny - mäso
|
170,54 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24017
|
záclona
|
213,51 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
CAMÉLIA |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24018
|
Tulsa 557 šírka 2m dlžka 6,40m
|
115,07 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
DIEGO, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24019
|
farba syntetika čierna vrchná
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24020
|
rúra čierna 1"
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 2024/4
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
221585/2022
|
09.04.2024 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
vodné a stočné 3/2024
|
989,68 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
10.04.2024 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
pravidelný servis 3/2024
|
57,60 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
24/4a/2014
|
08.04.2024 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
elektr. energia 4/2024- záloha
|
2 084,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
odber kuch. odpadu VŽP 10/2023
|
38,40 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
08.04.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24021
|
záclona
|
219,06 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
CAMÉLIA |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24022
|
samolepiací štít 63,5x46,6/ 18
|
244,74 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50230132
|
Revízia vyhradených technických zariadení na OV
|
170,00 |
s DPH |
2100050
|
|
12.10.2023 |
|
|
Mola, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
22.04.2024 |