|
|
Faktúra |
250000045
|
materiál
|
191,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Techfun s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800016
|
potraviny
|
74,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000031
|
BOZP za mesiac 02/2025
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
28.02.2025 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800018
|
potraviny
|
301,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000004
|
elektrorevízia elektrickej inštalácie budov - kuchyňa a jedáleň
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Elektromat-Horváth Śtefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000013
|
Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb , pokút a penále ročník 2025 č.1 až 12
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000003
|
Wattmeter P5805
|
21,22 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000005
|
Toaletný papier Jumbo 19 biely
|
248,78 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Pit Box s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000007
|
toner xerox 3025
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Jozef Gabulya - GOCOMP |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000009
|
revízia elekktrospotrebičov Škola a telocvičňa
|
376,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000006
|
Domestos 750 ml
|
601,89 |
s DPH |
|
2022105007
|
03.02.2025 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000008
|
493832 list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
398,67 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800017
|
potraviny
|
203,58 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000011
|
rúra čierná 60,3 x 3,2 - 2"
|
743,23 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000033
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 02/2025
|
23,68 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
28.02.2025 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800015
|
potraviny
|
160,64 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800014
|
potraviny
|
40,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000012
|
základná farba biela
|
151,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000016
|
revízia elektrických spotrebičov v objekte Dielňe
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800013
|
potraviny
|
337,68 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
05.03.2025 |
25.03.2025 |