|
Zmluva |
17/2024/28
|
Dodatok č.11-2025 Enerbyt
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024/27
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru Sociálny podnik UNSK
|
|
s DPH |
|
|
26.12.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s. r. o. |
|
Peter Mocsi, Ing. |
riaditeľ |
|
26.12.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2024/2
|
Zmluva Rekoštur s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24060
|
toner repasovaný Xerox workcentre 3025
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Jozef Gabulya - GOCOMP |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240217
|
materiál
|
59,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Jozef Gabulya - GOCOMP |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
materiál - drón
|
354,89 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
ALZA.sk sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
10.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24079
|
Montážne mazivo 250 ml
|
110,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24075
|
montážná pasta 5 kg
|
117,62 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Pro Tech autodiely - CSM GLOBAL s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24074
|
kancel. papier Astro A4 80gr
|
162,26 |
s DPH |
|
2022105007
|
25.11.2024 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24078
|
školská taška - batoh
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Asuncion kožená galantéria |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240213
|
Materiál - pre Babindaiovú, Tamás A
|
29,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
PROTEX, s.r.o. Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240214
|
materiál - čist.prostr.
|
58,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Burda Papier s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240215
|
materiál pre MOV
|
68,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Predajna Milo Kamenica n/Hronom 346 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240216
|
materiál
|
321,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Techfun s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8135
|
potraviny
|
202,43 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24072
|
školské potreby pre žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
PROTEX, s.r.o. Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240218
|
čerpanie SF - DP
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Lidl Slovenská republika, s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8136
|
potraviny
|
165,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240212
|
Materiál - pre MOV
|
275,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240219
|
telefónne poplatky - mobil - Ing.Peter Mocsi
|
22,00 |
s DPH |
|
00389683
|
18.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |