|
Faktúra |
50230034
|
služba podla zmluvy verejná IP adresa za 02/2023
|
23,10 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
20.03.2023 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
50230033
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
8,04 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
16.03.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
40230004
|
Účtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
47,00 |
s DPH |
Min. školstva SR
|
|
16.03.2023 |
|
|
REgionálne vzdelávacie centrum, n.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
Faktúra |
50230031
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY za mesiac 03/2023
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
14.03.2023 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
Faktúra |
88230043
|
potraviny
|
164,75 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.03.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
88230042
|
potraviny
|
74,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
14.03.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
50230032
|
odber kuch. odpadu VŽP
|
28,80 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
14.03.2023 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
21.03.2023 |
20.03.2023 |
|
Faktúra |
88230041
|
potraviny
|
110,94 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 1.4.2021
|
13.03.2023 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
88230040
|
zelenina
|
68,01 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
13.03.2023 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
17.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
88230039
|
zelenina
|
18,74 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
13.03.2023 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
17.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
50230029
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
221585/2022
|
09.03.2023 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
14.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
88230036
|
potraviny
|
40,88 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
07.03.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
17.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
88230037
|
potraviny
|
329,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
07.03.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2023 |
|
Zmluva |
pranie a chemické čistenie
|
pranie a chemické čistenie
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Mária Bathová |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2023 |
|
Faktúra |
88230038
|
potraviny
|
35,78 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
07.03.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
17.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
50230023
|
tepelná energia 3/2023
|
9 282,71 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
10-2017-TH
|
02.03.2023 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
06.03.2023 |
|
Faktúra |
50230024
|
služby STP APV
|
145,20 |
s DPH |
R51/2017
|
R51/2017
|
02.03.2023 |
|
|
IVES Košice |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
14.03.2023 |
06.03.2023 |
|
Objednávka |
6
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
47,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
REgionálne vzdelávacie centrum, n.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
Zmluva |
poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO
|
poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO
|
38.40/mesačne |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Avimar s.r.o. - Viliam Nothart |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Valko František |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2023 |
|
Faktúra |
88230032
|
potraviny
|
97,32 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 1.4.2021
|
28.02.2023 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
09.03.2023 |
06.03.2023 |