|
|
Faktúra |
50230120
|
služba za mobilný telefón 09/2023
|
22,00 |
s DPH |
00389638
|
|
22.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
50230119
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
12,48 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
22.09.2023 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
50230118
|
služba podla zmluvy verejná IP adresa za 09/2023
|
23,10 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
21.09.2023 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230133
|
potraviny
|
15,90 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
20.09.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230137
|
potraviny
|
175,32 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230136
|
potraviny
|
204,64 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230135
|
potraviny
|
162,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230134
|
potraviny
|
203,85 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
20.09.2023 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230131
|
zelenina
|
71,14 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
18.09.2023 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
50230117
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY za mesiac 09/2023
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
18.09.2023 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230130
|
zelenina
|
42,28 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
18.09.2023 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230132
|
vajcia
|
33,48 |
s DPH |
193
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
18.09.2023 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230129
|
potraviny
|
136,58 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
HZ zo dňa 25.5.2021
|
13.09.2023 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88230128
|
zelenina
|
38,50 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
13.09.2023 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
40
|
pranie obrusy
|
554,70 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 1.7.2018
|
12.09.2023 |
|
|
DENOR - Bathová Mária |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Zást.riad.pre TV |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
50230116
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
221585/2022
|
11.09.2023 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40230031
|
podnos a hrniec nerez 50l
|
520,00 |
s DPH |
52
|
|
06.09.2023 |
|
|
MINI domáce potreby |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40230030
|
Hygienické potreby
|
306,76 |
s DPH |
48
|
|
06.09.2023 |
|
|
Burda Papier s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
50230112
|
tepelná energia 9/2023
|
6 362,87 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
10-2017-TH
|
06.09.2023 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40230033
|
Čistiace potreby
|
21,24 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
06.09.2023 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
26.09.2023 |
13.09.2023 |