Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 2100066 Generálna oprava el.motora 1,5 kW 396,00 s DPH 01.12.2021 BIS Slovensko s.r.o. Štúrovo prevádzka 94303 Štúrovo, Továrenská 1 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100065 pranie obrusy 57,20 s DPH HZ zo dňa 1.7.2018 30.11.2021 DENOR - Bathová Mária SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100064 Covid -19 antigénové testy 180,00 s DPH 29.11.2021 Lacrimula SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100062 osobné ochranné pracovné prostriedky ponožky 408,32 s DPH 24.11.2021 LP Safety s.r.o. , Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100061 Covid -19 antigénové testy 155,00 s DPH 24.11.2021 Lacrimula SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100063 rozšírenie alarmového systému 79,00 s DPH 22.11.2021 KomBit-Alarm spol.s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100057 montážna pasta premium 5 kg 90,37 s DPH 19.11.2021 GSM Global SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100058 Plech 0,8x1000x2000 69,48 s DPH 19.11.2021 UNIFER -Križan František SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 137015537 potraviny 185,21 s DPH Zmluva zo dňa 1.4.2021 18.11.2021 DANUBIUS, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Objednávka 2100054 farba kladiv.medená 0,75 l 76,90 s DPH 18.11.2021 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Objednávka 2100055 rura pozinok 1 " 101,40 s DPH 18.11.2021 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 2100250 Materiál pre inštalatérov 101,40 s DPH 58 18.11.2021 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 2120200046 Materiál pre inštalatérov 76,90 s DPH 18.11.2021 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 8294060705 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 18.11.2021 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 20210337 Likvidácia vyradeného majetku 210,31 s DPH 18.11.2021 Technické služby mesta Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o
Objednávka 2100056 kábel pevný Cyky3x2,5 mm 70,37 s DPH 18.11.2021 Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy
Faktúra 670128531 potraviny 46,07 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.11.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1021110 zelenina 43,87 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.11.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 2021209 zelenina 25,30 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.11.2021 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
Faktúra 670128530 potraviny 389,66 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.11.2021 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne
zobrazené záznamy: 1-20/6007