|
Zmluva |
23/2024/6
|
Prípravná návšteva Erasmus+ 2025
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Kiitos Consulting Kft. |
|
Peter Mocsi, Ing. |
riaditeľ |
|
24.04.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o skončený nájmu
|
Zmluva o skončený nájmu p. Lénárt- výcvik psov
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Štefan Lénárt |
Stredná odborná škola techniky ,služieb a obchodu-Műszaki szolgáltatások és kereskedelmi Szakközépiskola ,Sv.Štefana 81 |
Ing.Peter Mocsi |
Riaditeľ školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250000055
|
materiál
|
47,36 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000054
|
BOZP za mesiac 03/2025
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
24.03.2025 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800024
|
potraviny
|
183,69 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800023
|
potraviny
|
210,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000052
|
winPam, WinZmluvy
|
148,83 |
s DPH |
|
R51/2017
|
20.03.2025 |
|
|
IVES Košice |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000053
|
poistenie majetku- 01.04.2025 - 01.07.2025
|
924,69 |
s DPH |
6585479922
|
|
20.03.2025 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000051
|
elektrická energia za mesiac: 11/2024
|
81,25 |
s DPH |
|
3402/2023
|
19.03.2025 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800022
|
potraviny
|
243,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000020
|
krabica inštalačná pod omietku
|
47,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25000019
|
ochranný obuv
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
LP Safety s.r.o. , Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000049
|
revízia - elektr.spotrebiče - škola, telocvičňa
|
376,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000050
|
revízia - elektr.spotrebiče - dielne
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Hováth Štefan |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000048
|
telefónne poplatky - služobný m.
|
10,00 |
s DPH |
|
28.11.2012
|
17.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom Infra a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000047
|
predplatné - verejná správa SR - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000046
|
telefónne poplatky - mobil 03/2025 - Ing.Peter Mocsi
|
22,55 |
s DPH |
|
00389683
|
17.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
800021
|
potraviny
|
125,82 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Bagota Silvia |
Kuchárka |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000044
|
vodné a stočné 02/2025
|
1 013,02 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000045
|
materiál
|
191,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Techfun s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
14.03.2025 |
25.03.2025 |