|
Faktúra |
20240045
|
odber kuch. odpadu VŽP 2/2024
|
28,80 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
26.03.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
20240044
|
material - Digitalna transformácia vzdelávania
|
281,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
UDERMAN sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
8051
|
Potraviny - mäso
|
119,31 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
20240043
|
produktivna práca pre MŠO
|
187,80 |
s DPH |
1
|
|
22.03.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
20240042
|
BOZP za mesiac 3/2024
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
22.03.2024 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
28.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
20240038
|
mobilný telefón Ing. Mocs 3/2024
|
22,00 |
s DPH |
00389638
|
|
21.03.2024 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
8048
|
potraviny
|
243,43 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
20.03.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
8050
|
Potraviny
|
349,87 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Ladislav Lukáč-Pekáreň |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
8049
|
potraviny
|
152,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
20.03.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Objednávka |
24005
|
Objednávame u Vás službu - vyhotovenie žaloby na náhradu škody vo výške 70 646,53 Eur
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
JUDr. Gergely Pšenák |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
Objednávka |
24008
|
železo ploché 30x5
|
121,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
8047
|
potraviny
|
163,10 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
18.03.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240035
|
Hygienické potreby
|
353,95 |
s DPH |
48
|
|
18.03.2024 |
|
|
Burda Papier s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240036
|
tepelná energia za marec 2024
|
8 289,32 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
10-2017-TH
|
18.03.2024 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240037
|
TKO R. 2024 I. polrok
|
479,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Mesto Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240040
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
12,36 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
18.03.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
20240039
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 3/2024
|
23,10 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
18.03.2024 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
20240041
|
Material - Digitálna transformácia vzdelávania
|
2 513,29 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
ALZA.sk sro |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
8044
|
Potraviny
|
94,49 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
18.03.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
8045
|
Potraviny - mäso
|
70,49 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |