• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240045 odber kuch. odpadu VŽP 2/2024 28,80 s DPH 2014/91/385 26.03.2024 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240044 material - Digitalna transformácia vzdelávania 281,22 s DPH 26.03.2024 UDERMAN sro SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 26.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 8051 Potraviny - mäso 119,31 s DPH 22.03.2024 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240043 produktivna práca pre MŠO 187,80 s DPH 1 22.03.2024 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240042 BOZP za mesiac 3/2024 38,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 22.03.2024 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 28.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240038 mobilný telefón Ing. Mocs 3/2024 22,00 s DPH 00389638 21.03.2024 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 25.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 8048 potraviny 243,43 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.03.2024 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 8050 Potraviny 349,87 s DPH 20.03.2024 Ladislav Lukáč-Pekáreň SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 8049 potraviny 152,40 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 20.03.2024 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Objednávka 24005 Objednávame u Vás službu - vyhotovenie žaloby na náhradu škody vo výške 70 646,53 Eur 0,00 s DPH 19.03.2024 JUDr. Gergely Pšenák SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 26.03.2024
    Objednávka 24008 železo ploché 30x5 121,80 s DPH 19.03.2024 UNIFER Železiarstvo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 26.03.2024
    Faktúra 8047 potraviny 163,10 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.03.2024 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 20240035 Hygienické potreby 353,95 s DPH 48 18.03.2024 Burda Papier s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 20240036 tepelná energia za marec 2024 8 289,32 s DPH Zmluva 10-2018 TH 10-2017-TH 18.03.2024 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 20240037 TKO R. 2024 I. polrok 479,16 s DPH 18.03.2024 Mesto Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 20240040 služby za mob. telefón ŠJ 12,36 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 18.03.2024 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 25.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240039 služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 3/2024 23,10 s DPH Zmluva č. 214021101 214021101 18.03.2024 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 25.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240041 Material - Digitálna transformácia vzdelávania 2 513,29 s DPH 18.03.2024 ALZA.sk sro SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 25.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 8044 Potraviny 94,49 s DPH Zmluva zo dňa 26.2.2021 18.03.2024 Toth Július - SHR SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 8045 Potraviny - mäso 70,49 s DPH 18.03.2024 Ing.Július Beke-mäso-údeniny SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 21.03.2024 26.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9385