|
Zmluva |
17/2024/2
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č 01/2024
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Enerbyt s.r.o. |
|
Peter Mocsi, Ing. |
riaditeľ |
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
20240032
|
elektr. energia 3/2024- záloha
|
2 052.71 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
20240031
|
PHM Slovnaft
|
88,21 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
11.03.2024 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
20240030
|
Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby 2024/3
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
221585/2022
|
11.03.2024 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
8043
|
Potraviny
|
20,63 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
11.03.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Zuzana Vitézová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
8041
|
Potraviny - mäso
|
283,11 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Zuzana Vitézová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
20240029
|
vodné a stočné 2/2024
|
1 028,06 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
08.03.2024 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
20240028
|
telefon
|
20,57 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
07.03.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
20240025
|
oprava výťahu
|
57,60 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
24/4a/2014
|
04.03.2024 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
Zmluva |
17/2024/1
|
Zmluva o obchodnej spolupráci Enerbyt s.r.o. - SOŠ Štúrovo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Enerbyt s.r.o. |
|
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ |
|
06.03.2024 |
|
Faktúra |
20240026
|
kabeláže a inštal. práce
|
83,90 |
s DPH |
62
|
|
04.03.2024 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
20240027
|
tepelná energia za február 2024
|
8 289,32 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
10-2017-TH
|
01.03.2024 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
8040
|
vajcia
|
33,48 |
s DPH |
193
|
28.3.2017
|
29.02.2024 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
20240023
|
služby STP APV
|
145,20 |
s DPH |
R51/2017
|
R51/2017
|
28.02.2024 |
|
|
IVES Košice |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Peter Mocsi |
Riaditeľ školy |
05.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
20240024
|
služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za2/2024
|
23,10 |
s DPH |
Zmluva č. 214021101
|
214021101
|
28.02.2024 |
|
|
Sevenet s.r.o |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
05.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
8038
|
potraviny
|
62,92 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
27.02.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
8039
|
Potraviny - mäso
|
200,27 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
8037
|
potraviny
|
377,74 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
27.02.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
8042
|
Potraviny
|
45,88 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.02.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Zuzana Vitézová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
8035
|
Potraviny-zemiaky
|
41,25 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
22.02.2024 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Peter Mocsi |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
11.03.2024 |