|
|
Faktúra |
20240087
|
materiál erasmus+
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Mikuláš Lengyelfalusy - STINET prev.: Hlavná 2/A |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
odber kuch. odpadu VŽP 04/2024
|
38,40 |
s DPH |
2014/91/385
|
|
06.05.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088
|
PHM Slovnaft
|
43,36 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
06.05.2024 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
PHM Slovnaft
|
78,66 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
06.05.2024 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240078
|
tepelná energia za 5/ 2024
|
8 289,32 |
s DPH |
Zmluva 10-2018 TH
|
10-2017-TH
|
03.05.2024 |
|
|
ENERBYT,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240082
|
pravidelný servis 4/2024
|
57,60 |
s DPH |
HZ 24/4a/2014
|
24/4a/2014
|
03.05.2024 |
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
služby
|
4 288,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Okresný súd Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240081
|
materiál
|
129,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu,služieb a |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8073
|
vajcia
|
35,64 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.4.2021
|
02.05.2024 |
|
|
Novogal a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
materiál
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
UNIFER Železiarstvo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
materiál
|
122,65 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
CAMÉLIA |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
elektr. energia 5/2024- záloha
|
1 729,49 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Magna Energia a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077
|
materiál
|
355,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8072
|
potraviny
|
95,62 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
02.05.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
nákup materiálu
|
194,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Hagard hal Str. Továrenská 3, 94303 Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8071
|
Potraviny - mäso
|
187,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ing.Július Beke-mäso-údeniny |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085
|
čistiace prostriedky
|
279,97 |
s DPH |
Zmluva č. 2018105006
|
|
30.04.2024 |
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
materiál
|
114,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
STAV-PIPO,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
materiál
|
442,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Farmer Center,Velké Ludince |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
služby - projekt Erasmus+
|
28 584,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Kiitos Consulting Kft. Erasmus + |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter |
Riaditeľ školy |
30.04.2024 |
07.05.2024 |